1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1878-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PNS ORIENTADORA MES JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3438 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 656260 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ING Servicios Integrales Razón Social ING SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.876.847-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ING Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE ORIENTARES/AS PARA ATENCIÓN PUBLICO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS. (VALOR MENSUAL NETO) Valor Neto Mensual, JUNIO 2024 $ 3.454.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.454.000 $ 3.454.000

Total Neto	$ 3.454.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 656.260
TOTAL OC	$ 4.110.260