|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1300-154-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención correctiva para Lavadora Industrial, Región de la Araucanía - Programa ELEAM - RQ 182 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
|
|
R.U.T. |
61.961.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
278730 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maquiservi |
|
Razón Social |
COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.265.991-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maquiservi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | Mantención de lavadora industrial de acuerdo a términos de referencia adjuntos. | Mantención de lavadora industrial de acuerdo a términos de referencia adjuntos. |
$ 1.467.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.467.000
|
$ 1.467.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.467.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 278.730
|
|
$ 1.745.730
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.