Orden de Compra. Nº
2483-1145-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-720-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2483-1145-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-720-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO COMPRAS PÚBLICAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4392 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA
R.U.T.
69.071.300-4
Dirección de Facturación
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
Comuna
Quilicura
Impuesto
120146,5
Dirección de Envío de la Factura
José Francisco Vergara #450, Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLUCIONES SION
Razón Social
SOLUCIONES SION SPA
R.U.T.
77.521.735-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLUCIONES SION
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
1
Paquete
COTIZAR PRODUCTOS SEGÚN LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA Nº4392
SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL Nº586
$ 632.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 632.350
$ 632.350
Total Neto
$ 632.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.146
TOTAL OC
$ 752.496
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.521.735-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.860.046-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
15.807.864-3
Ver adjunto