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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1209403-73-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de artículos de belleza (Perfumeria) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 244 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
39403,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 244 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-08-2024 |
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Proveedor |
COMERCIAL CASA ALICIA S A - Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIAL CASA ALICIA S A
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R.U.T. |
96.732.380-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CASA ALICIA S A - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131613
| Productos para el cuidado de la piel | 1 | Unidad | ARTÍCULOS DE BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL, SEGÚN COT. ADJUNTA. | ARTÍCULOS DE BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL, SEGÚN COT. ADJUNTA. |
$ 207.388,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.388
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$ 207.388
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Total Neto
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$ 207.388
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.404
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$ 246.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.