Orden de Compra. Nº
1210674-230-SE24
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Servicio de Transporte para programa FAE por el mes de octubre (EPC)
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1210674-230-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Transporte para programa FAE por el mes de octubre (EPC)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1210674-11-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T.
62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1168 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T.
62.000.890-7
Dirección de Facturación
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
Comuna
Santiago
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOLANCH MACARENA
Razón Social
SOLANCH MACARENA TEJOS CARRASCO
R.U.T.
19.105.142-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOLANCH MACARENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos
1
Unidad no definida
Servicio de Transporte para programa FAE AADD 1 Y 2 por el mes de octubre
$ 5.580.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580.000
$ 5.580.000
Total Neto
$ 5.580.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 5.580.000
Justificación de exención de impuesto