1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-231-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PLAN - MATERIAL DE ASEO J.INFANTILES - 2204007 - SC 54450 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se enviara nueva orden de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1518 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 118504,71 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICIFAST Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LICIFAST LIMITADA R.U.T. 77.005.178-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LICIFAST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 37 Unidad CONTENEDOR PLASTICO 50 LTS CON PEDAL CENTRAL.   $ 16.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.709 $ 623.709

Total Neto	$ 623.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.505
TOTAL OC	$ 742.214