1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1427-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA, DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Unidad de Compra Pirineos N° 0830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 96 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura R.U.T. 60.701.018-8 Dirección de Facturación Pirineos N° 0830 Comuna Temuco Impuesto 795529,62 Dirección de Envío de la Factura Pirineos N° 0830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bemaxserv Razón Social BEMAXSERV SPA R.U.T. 77.251.011-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bemaxserv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad SEGUN SE DETALLA EN LA RESOLUCIÓN EXENTA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO Y ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ESPERADOS   $ 4.186.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186.998 $ 4.186.998

Total Neto	$ 4.186.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.530
TOTAL OC	$ 4.982.528