1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298355-303-CM24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1298355-303-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra ARZA N°1576 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SALUD R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación pasaje Eleuterio Ramirez S/n Comuna Melipilla Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura pasaje Eleuterio Ramirez S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STK Limitada Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE P R.U.T. 76.371.206-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STK Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LR17 GALLETA AVENA QUAKER PASAS BOLSA 187 G UNIDAD RM 518   (1430907) GALLETA AVENA QUAKER PASAS BOLSA 187 G UNIDAD RM (1430907) GALLETA AVENA QUAKER PASAS BOLSA 187 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Melipilla; CAMINO PALLOCABE S/N EX ESCUELA CHOLQUI $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.680 $ 652.680

Total Neto	$ 652.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 652.680

Justificación de exención de impuesto