1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TD-2909 MANTENCIÓN 70 MIL KM, VEHÍCULO GXLK63 NISS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Punta Arenas Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N° C-1720 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 58396,12 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Razón Social DANILO JORDAN S A R.U.T. 81.533.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANILO JORDAN S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención 70 mil km vehículo GXLK63 según ptto. adjunto.   $ 307.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.348 $ 307.348

Total Neto	$ 307.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.396
TOTAL OC	$ 365.744