1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2724-869-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA-MATERIALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-001-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS Comuna San Carlos Impuesto 318440 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Sur Razón Social ADRIÁN ARTURO ORTEGA ZAPATA R.U.T. 10.411.666-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impresora Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad PALOMAS PUBLICITARIAS DE 2X1 METROS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 44112001 Libretas de direcciones 40 Unidad LIBRETAS DE 18X12 CM, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 53121608 Bolsas para compras 200 Unidad BOLSAS ECOLOGICAS EN TELA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad BANDERAS PUBLICITARIAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PANELES ARAÑA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PASACALLES DE 3X1 MTS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDONES ROLLER, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 1.676.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.440
TOTAL OC	$ 1.994.440

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.411.666-3 Ver adjunto