1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4493-469-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD DAS Y CESFAM PENCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4493-32-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins N° 654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Salud R.U.T. 69.150.502-2 Dirección de Facturación O'Higgins N° 654 Comuna Penco Impuesto 150480 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 24 Unidad ZAPATOS DE SEGURIDAD DESDE TALLA 37 A 45. PUNTERA COMPOSITE Y DE CUERO NOBUCK. MAS DETALLES EN BASES ADJUNTAS. PROPONER COLOR EN LA OFERTA. botin sherpas 408 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000

Total Neto	$ 792.000
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TOTAL OC	$ 942.480