1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-782-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4560-43-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509 Comuna * Impuesto 27870,91 Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Razón Social Comercializadora Gloria Rivas Saldias Eirl R.U.T. 76.197.274-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Global ALIMENTOS- ACTIVIDAD FERIA UNIVERSITARIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA ALIMENTOS- ACTIVIDAD FERIA UNIVERSITARIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 146.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.689 $ 146.689

Total Neto	$ 146.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.871
TOTAL OC	$ 174.560