Orden de Compra. Nº
1230845-40-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-30-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1230845-40-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-30-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveedor no acepta Orden de compra durante un plazo mayor a 24 horas.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T.
65.061.837-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T.
65.061.837-8
Dirección de Facturación
1 oriente 1640
Comuna
Talca
Impuesto
76538,46
Dirección de Envío de la Factura
1 oriente 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gescom
Razón Social
GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T.
77.994.821-8
Sucursal
Gescom
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución
1
Global
Especificaciones de bienes y servicios según corresponda. Según “Nota de pedido N° 56” y requerimiento adjunto detallado. Coordinar logos con dato de contacto una vez aceptada orden de compra. La oferta DEBE incluir documento que respalde cotización, de lo contrario no será una oferta valida.
$ 402.834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402.834
$ 402.834
Total Neto
$ 402.834
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.538
TOTAL OC
$ 479.372
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto