Orden de Compra. Nº1230845-40-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-30-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230845-40-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-30-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no acepta Orden de compra durante un plazo mayor a 24 horas.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T. 65.061.837-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA
R.U.T. 65.061.837-8
Dirección de Facturación 1 oriente 1640
Comuna Talca
Impuesto 76538,46
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gescom
Razón Social GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T. 77.994.821-8
Sucursal Gescom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1GlobalEspecificaciones de bienes y servicios según corresponda. Según “Nota de pedido N° 56” y requerimiento adjunto detallado. Coordinar logos con dato de contacto una vez aceptada orden de compra. La oferta DEBE incluir documento que respalde cotización, de lo contrario no será una oferta valida.   $ 402.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.834 $ 402.834
Total Neto $ 402.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.538
TOTAL OC $ 479.372


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto