1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra GDA-32858 DS-SERVICIO DE TRANSPORTE-FONDO DE FARMACIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2734-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2426 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVIL VANPRESS SPA Razón Social MOVIL VANPRESS SPA R.U.T. 77.355.642-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOVIL VANPRESS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE-FONDO DE FARMACIA SERVICIO DE TRANSPORTE-FONDO DE FARMACIA $ 14.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760.000 $ 14.760.000

Total Neto	$ 14.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.760.000

Justificación de exención de impuesto