1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-336-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4525-52-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4525-52-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE CURANILAHUE Comuna Hualpén Impuesto 774345 Dirección de Envío de la Factura CALLE CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINATEX Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS R.U.T. 76.297.487-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SINATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad 5 DATA hdmi rj45, 10 cable hdmix 15 mt , 5 platos AP WIFI compatible con inifi/ubiquiti, según anexos adjuntos. - 5 Unidades de Proyector Epson 118 - 10 Unidades de Cable HDMI 15 metros - 5 Unidades de Access Point Ubiquiti UAP-AC-LITE $ 4.075.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075.500 $ 4.075.500

Total Neto	$ 4.075.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 774.345
TOTAL OC	$ 4.849.845