1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-134-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-120 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 235633,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maricruz Razón Social MARICEL MARGARITA CRUZ CASTRO R.U.T. 12.477.192-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maricruz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°800/15/36/60/2025 , PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN $ 1.240.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.175 $ 1.240.175

Total Neto	$ 1.240.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.633
TOTAL OC	$ 1.475.808

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto