1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080094-169-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ASEO AMBULANCIAS JUNIO 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-31-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y servicios - SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 829 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 829 Comuna * Impuesto 197790 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liftun Razón Social EVA DEL CARMEN QUILAHUILQUE CHÁVEZ R.U.T. 8.582.258-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal liftun Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo ambulancias SAMU. Mes de JUN 2024 Servicio de aseo ambulancias SAMU. Mes de JUN 2024 $ 1.041.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.000 $ 1.041.000

Total Neto	$ 1.041.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.790
TOTAL OC	$ 1.238.790