1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3765-10-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-01-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Serv. Aseo HLOR - Enero 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3765-13-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C |
R.U.T. |
61.602.281-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro 275 Chile Chico |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C |
R.U.T. |
61.602.281-4 |
Dirección de Facturación |
Lautaro 275 Chile Chico |
Comuna |
Chile Chico |
Impuesto |
931079,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 275 Chile Chico |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARISOL DEL CARMEN |
Razón Social |
SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAV
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R.U.T. |
76.577.306-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARISOL DEL CARMEN |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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