1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2803-893-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CESFAM NOV. 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2803-20-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PERU N° 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda N°59, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 128896 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°59, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGLOVEX Chile Comercial SPA Razón Social EGLOVEX CHILE COMERCIAL SPA R.U.T. 77.191.642-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EGLOVEX Chile Comercial SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1600 Sobre Bolsa de papel kraft 25 x 48 cm aprox para despacho de insumos Bolsa de papel kraft 25 x 48 cm aprox para despacho de insumos $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.400 $ 678.400

Total Neto	$ 678.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.896
TOTAL OC	$ 807.296