1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1207912-165-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, MANTENCIÓN CORRECTIVA ELÉCTRICA DR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra CHAPIQUIÑA N° 2152 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 486 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación BOLOGNESI N° 306 Comuna Arica Impuesto 368125 Dirección de Envío de la Factura BOLOGNESI N° 306 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maclau Razón Social CLAUDIA ANDREA MAUREIRA AHUMADA R.U.T. 15.084.723-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal maclau Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global SEGUN REQUERIMIENTO DE EETT SEGUN COTIZACION DE FECHA 10 DE OCTUBRE $ 1.937.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.500 $ 1.937.500

Total Neto	$ 1.937.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.125
TOTAL OC	$ 2.305.625