Orden de Compra. Nº
2138-171-AG24
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COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA a compra ágil: 2138-133-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Queilen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2138-171-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA a compra ágil: 2138-133-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Queilen
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 512 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Queilen
R.U.T.
61.978.730-7
Dirección de Facturación
RENE CARCAMO N° 331
Comuna
Queilén
Impuesto
71579,65
Dirección de Envío de la Factura
RENE CARCAMO N° 331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
288
Unidad
PILA DOBLE A.
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.584
$ 163.584
44121801
Cinta correctora
50
Unidad
CORRECTOR ROLLER
$ 716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.800
$ 35.800
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LAPIZ PASTA AZUL, CAJA POR 50 UNIDADES.
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
12352310
Siliconas
20
Unidad
SILICONA LIQUIDA 250 ML.
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.320
$ 39.320
12352310
Siliconas
15
Unidad
SILICONA LIQUIDA 100 ML.
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
44122001
Archivadores de fichas
35
Unidad
ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO. EL ARCHIVADOR DEBE DE SER TAPA DURA (TIPO TORRE).
$ 1.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.185
$ 52.185
26111702
Pilas alcalinas
96
Unidad
PILA TRIPLE A.
$ 586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.256
$ 56.256
44121613
Saca corchetes
10
Unidad
SACA CORCHETES (TIPO PINZA)
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
Total Neto
$ 376.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.580
TOTAL OC
$ 448.315
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.806.000-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.947.348-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.341.344-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto