1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-145-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011.003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 5339000 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEAGRO Razón Social JULIO CRISTÓBAL MIRANDA MOLINA R.U.T. 16.334.957-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEAGRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO PRODUCCIÓN “SHOW ARTÍSTICO SEMANA MEHUINENSE, VERANO 2025. SE ADJUNTAN BASES Y ESPECIFICACIONES, PARA EL DIA 20.02.2025 SERVICIO ARTISTICO SEMANA MEHUINENSE 2025. VALOR NETO MAS IVA. $ 28.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100.000 $ 28.100.000

Total Neto	$ 28.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339.000
TOTAL OC	$ 33.439.000