1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4179-1664-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS,UNIDAD DE DEPÓRTES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4179-53-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |
R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO |
R.U.T. |
69.190.100-9 |
Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
Comuna |
Lautaro |
Impuesto |
14369,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PlussportCL |
Razón Social |
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
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R.U.T. |
12.421.206-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PlussportCL |
Socios y accionistas principales
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