Orden de Compra. Nº
673335-11-SE24
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Serv. de Cafetería para jornadas de Capacitación DESDE 673335-1-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
673335-11-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Serv. de Cafetería para jornadas de Capacitación DESDE 673335-1-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
673335-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL BIO BIO
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Facturación
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna
Alhué
Impuesto
1332498,69
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicios Gastronómicos Pardo Fernandez
Razón Social
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARDO FERNANDEZ SPA
R.U.T.
76.778.766-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servicios Gastronómicos Pardo Fernandez
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Llámese a Licitación Pública, a través del sistema de compras y contratación pública, para la contratación del Servicio de Cafetería para las jornadas de Capacitación de la Dirección Regional de Bio-Bio.
Valor expreso iva incluido
$ 7.013.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.013.151
$ 7.013.151
Total Neto
$ 7.013.151
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.332.499
TOTAL OC
$ 8.345.650