1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4474-580-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado s-580 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 220368,06708 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herrera y Cia. Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.551.590-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Herrera y Cia. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PLOTTER MARCA CANON DE DEPARTAMENTO DE SECPLAN.   $ 1.159.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.832 $ 1.159.832

Total Neto	$ 1.159.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.368
TOTAL OC	$ 1.380.200