1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-941-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERV. MANTENCION GASFITERIA JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-91-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna * Impuesto 378337,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE R.U.T. 76.383.666-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCIÓN TRABAJOS DE GASFITERIA REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, MES DE JUNIO 2024 $ 1.991.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.991.250 $ 1.991.250

Total Neto	$ 1.991.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.338
TOTAL OC	$ 2.369.588