1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-294-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DAEM NINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DAEM 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 4654,05 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LLANOS Razón Social FERRETERIA LLANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.648.736-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA LLANOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA COTIZACION 185 DE FECHA 09.07.2024 $ 24.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.495 $ 24.495

Total Neto	$ 24.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.654
TOTAL OC	$ 29.149