1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079866-256-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PREFECTURA C.O.P. Y EL RETEN LOICA COMPRA AGIL1079866-140-COT25- DOE 227991194 Y 227991114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720. Comuna Pudahuel Impuesto 228729,22 Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO DE PRODUCTOS CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO A PREFECTURA C.O.P., CALLE SAN ISIDRO N°330, SANTIAGO. FONO #229224682 Y RETEN LOICA RUTA G-690 KM-2, SAN PEDRO. FONO #229224438 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad DESPACHO DE PRODUCTOS CONFORME A ARCHIVO ADJUNTO A PREFECTURA C.O.P., CALLE SAN ISIDRO N°330, SANTIAGO. FONO #229224682 Y RETEN LOICA RUTA G-690 KM-2, SAN PEDRO. FONO #229224438   $ 1.203.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.838 $ 1.203.838

Total Neto	$ 1.203.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.729
TOTAL OC	$ 1.432.567