1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-331-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de producción de eventos para la realización de una Jornada de perfeccionamiento y planificación del Área Mujer y Trabajo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1219, Santiago Centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1462 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219 Comuna Santiago Impuesto 428184 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAJOProducciones Razón Social SOCIEDAD MAJO PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.085.237-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAJOProducciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida     $ 2.253.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.253.600 $ 2.253.600

Total Neto	$ 2.253.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.184
TOTAL OC	$ 2.681.784