Orden de Compra. Nº
673434-28-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673434-33-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
673434-28-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673434-33-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL MAULE
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T.
61.980.170-9
Dirección de Facturación
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
4767,48
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Geoseg Ltda
Razón Social
Comercial Geoseg Ltda.
R.U.T.
76.244.928-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Geoseg Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
2
Unidad
MANTENCIÓN Y RECARGA DE 2 EXTINTOR DE 6 KILO DE POLVO QUIMICO SECO (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
MANTENCIÓN Y RECARGA DE 2 EXTINTOR DE 6 KILO DE POLVO QUIMICO SECO (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
$ 7.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.248
$ 14.248
46191601
Extintores
1
Unidad
MANTENCIÓN Y RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 1 KILO DE POLVO QUIMICO SECO (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
MANTENCIÓN Y RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 1 KILO DE POLVO QUIMICO SECO (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
$ 3.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.720
$ 3.720
46191601
Extintores
1
Unidad
MANTENCIÓN Y RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 6 KILO DE BASE ANHIDRIDO CARBÓNICO CO2 (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
MANTENCIÓN Y RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 6 KILO DE BASE ANHIDRIDO CARBÓNICO CO2 (REVISAR ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)
$ 7.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.124
$ 7.124
Total Neto
$ 25.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.767
TOTAL OC
$ 29.859
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.244.928-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.406.548-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.952.039-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.950.651-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
11.733.706-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.453.186-6
Ver adjunto