1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de café para Jornada DAF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 628-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1219, Santiago Centro. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 221 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Huérfanos 1219, Santiago Centro. Comuna Santiago Impuesto 217170 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1219, Santiago Centro. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUNDALINI COFFEE Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERÍA CATHERINE BUSTAMANTE ÁLVA R.U.T. 77.574.477-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KUNDALINI COFFEE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 90 Unidad     $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000 50201706 Café 90 Unidad     $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000

Total Neto	$ 1.143.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.170
TOTAL OC	$ 1.360.170