Orden de Compra. Nº
1057532-1079-CM24
"
F3-79//Insumos de Aseo para Stock de bodega general para SSO y Dispositivos
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057532-1079-CM24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
F3-79//Insumos de Aseo para Stock de bodega general para SSO y Dispositivos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2591
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna
Osorno
Impuesto
7363547,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T.
78.307.160-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIENICO TORK ALTO METRAJE SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN X
360
(1946811) PAPEL HIGIENICO TORK ALTO METRAJE SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN X
(1946811) PAPEL HIGIENICO TORK ALTO METRAJE SMARTONE DOBLE HOJA 207 METROS 6 ROLLOS 1 PAQUETE REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Osorno; M.RODRIGUEZ N°759
$ 28.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.212.120
$ 10.212.120
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 250 M 6 ROLLOS REGIÓN X
456
(1941111) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 250 M 6 ROLLOS REGIÓN X
(1941111) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 250 M 6 ROLLOS REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Osorno; M.RODRIGUEZ N°759
$ 42.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.452.960
$ 19.452.960
0
2239-9-LR22
JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN X
576
(1932999) JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN X
(1932999) JABÓN TORK NEUTRO-GLICERINA LÍQUIDO DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Osorno; M.RODRIGUEZ N°759
$ 5.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.303.360
$ 3.303.360
0
2239-9-LR22
GEL SANITIZANTE PARA MANOS TORK 70% DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN X
576
(1946845) GEL SANITIZANTE PARA MANOS TORK 70% DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN X
(1946845) GEL SANITIZANTE PARA MANOS TORK 70% DOYPACK 1000 ML UNIDAD REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Osorno; M.RODRIGUEZ N°759
$ 10.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.787.072
$ 5.787.072
Total Neto
$ 38.755.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.363.547
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 46.119.059