1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-510-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. BALONES DE FUTBOL PARA CENTRO DIURNO S/D 1671 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 26823,529411644 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPACTO SPORT Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA R.U.T. 77.646.312-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPACTO SPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 12 Unidad no definida BALONES DE FUTBOL N°5   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.180 $ 141.176

Total Neto	$ 141.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.824
TOTAL OC	$ 168.000