Orden de Compra. Nº
3145-523-AG24
"
001-002-008//002//GBA SA N° 61 ADQ. DE ÚTILES DE ASEO CASINO SOF. TRANSITO(595-COT24)
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Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3145-523-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
001-002-008//002//GBA SA N° 61 ADQ. DE ÚTILES DE ASEO CASINO SOF. TRANSITO(595-COT24)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ala Base N°4
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001002008044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Iª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.023-1
Dirección de Facturación
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna
Iquique
Impuesto
221760,4
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON RECIPIENTE (PLASTICO)
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.400
$ 56.400
14111704
Papel higiénico
20
Paquete
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 22 MT PAQUETE DE 48 UNIDADES
$ 14.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.000
$ 287.000
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
BOLSA BASURA COLOR BLANCO PARA BAÑO 34X38 CM PAQUETE 50 UNIDADES (MATERIAL RECICLADO)
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
BOLSA DE BASURA 110X120 ROLLO DE 10 UNIDADES
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO CON GATILLO 500CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131805
Limpiadores de uso general
36
Unidad
LUSTRA MUEBLES 250 CC
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
10191509
Insecticidas
24
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL ARAÑAS Y CUCARACHAS 220CC MATA ARAÑA RINCON, EFECTO PROLONGADO, SIN CFCCLSE III OMS TOXICOLOGICA, TANAX O EQUIVALENTE
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.200
$ 91.200
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLON DE USO INTERIOR CON MANGO
$ 1.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.040
$ 14.040
47131803
Desinfectantes domésticos
90
Unidad
CLOROGEL ORIGINAL CONCENTRADO 900 ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
6
Unidad
MOPA AVION 60 CM
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131609
Magos para escobas o traperos
24
Unidad
TRAPERO DOBLE BLANCO ALGODON CON OJAL
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
100
Unidad
GUANTE DOMESTICO MULTIUSO DE LIMPIEZA TALLA M (AMARILLOS)
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
10191509
Insecticidas
48
Unidad
INSECTICIDA AEROSOL MATA MOSCAS E INSECTOS 440CC
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.520
$ 167.520
47131803
Desinfectantes domésticos
36
Unidad
CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL 900CC
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131816
Desodorantes
36
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC DISTINTOS AROMAS.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 1.167.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 221.760
TOTAL OC
$ 1.388.920
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto