Orden de Compra. Nº4179-1213-SE25 "PREMIOS CAMPEONATO VERANO LIGA AROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1213-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS CAMPEONATO VERANO LIGA AROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 52733,55
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlussportCL
Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
R.U.T. 12.421.206-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221508
Aros de básquetbol1UnidadADQUISICION DE COPAS,TROFEOS,Y MEDALLAS, BALON DE FUTBOL PARA PREMIACION CAMPEONATO DE VERANO LIGA LOS AROMOS, DESDE 4179-53-LE24, SEGUN COTIZACION Nº8497.ADQUISICION DE COPAS,TROFEOS,Y MEDALLAS, BALON DE FUTBOL PARA PREMIACION CAMPEONATO DE VERANO LIGA LOS AROMOS, DESDE 4179-53-LE24, SEGUN COTIZACION Nº8497. $ 277.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.545 $ 277.545
Total Neto $ 277.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.734
TOTAL OC $ 330.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.