Orden de Compra. Nº
1057543-1500-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057543-193-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057543-1500-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057543-193-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T.
61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4678
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO HOSPITAL DE
R.U.T.
61.607.201-3
Dirección de Facturación
Mariano Egaña Nº1640
Comuna
Tomé
Impuesto
15913,26
Dirección de Envío de la Factura
Mariano Egaña Nº1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial GP
Razón Social
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.535.089-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASO TERMICO 240 CC (POLIPAPEL)
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
1
Paquete
Revolvedores de café de madera 14cm x 1000 unidades
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50201709
Café instantáneo
2
Tarro
CAFE INSTANTANEO 400 GR.
$ 14.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.792
$ 29.792
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Frasco
Endulzante líquido Stevia Sucralosa 250 ml
$ 3.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.112
$ 7.112
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR BLANCA GRANULADA
$ 2.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.508
$ 4.508
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJAS DE TÉ 100 BOLSAS (2 GR. APROX)
CAJAS DE TÉ 100 BOLSAS (2 GR. APROX)
$ 4.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.042
$ 9.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS VARIADAS EN PAQUETES DE 130-150 GRS (SURTIDAS-VINO-CON CUBIERTA DE CHOCOLATE-TIPO TRITÓN -VAINILLA ETC.)
GALLETAS VARIADAS EN PAQUETES DE 130-150 GRS (SURTIDAS-VINO-CON CUBIERTA DE CHOCOLATE-TIPO TRITÓN -VAINILLA ETC.)
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
Total Neto
$ 83.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.913
TOTAL OC
$ 99.667
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.881.201-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto