1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3445-542-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra REGULARICESE INSUMOS ENTREGADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SC-00614-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rinconada Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN Nº 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN 607 Comuna Rinconada Impuesto 106088,9415 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol del Pilar Razón Social MARISOL DEL PILAR ASTARGO MUÑOZ R.U.T. 12.401.538-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marisol del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida 2 PAQUETES SERVILLETAS (ENTREGA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS)   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad no definida 60 VASOS (ENTREGA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS)   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida INSUMOS CONCEJO (3 JUGOS, AZUCAR, TÉ, CAFÉ, ENDULZANTE Y GALLETAS DULCES Y SALADAS)   $ 24.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.076 $ 24.076 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida INSUMOS CONCEJO (3 JUGOS, 1 KL AZUCAR, TÉ, CAFÉ, ENDULZANTE Y GALLETAS DULCES Y SALADAS)   $ 22.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.479 $ 22.479 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida INSUMOS CONCEJO (1 KL AZUCAR, TÉ 100 BOLSITAS, CAFÉ 170GRS, ENDULZANTE Y 8 GALLETAS DULCES Y SALADAS)   $ 17.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.866 $ 17.866 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida COLACIONES (JUGO CON GALLETA) (PROGRAMA DEPORTIVO)   $ 85.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.714 $ 85.714 50202311 Bebidas 5 Unidad no definida 5 BEBIDAS (ENTREGA SUBVENCIONES CLUBES DEPORTIVOS)   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 50202310 Agua mineral 10 Unidad no definida 10 CACHANTUN 1.5 (PASAMOS AGOSTO)   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 50221202 Cereales en barra 1 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL (PROGRAMA DEPORTIVO)   $ 147.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.059 $ 147.059 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida FRUTAS (PROGRAMA DEPORTIVO)   $ 82.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353 $ 82.353 90101802 Reparto de comidas a domicilio 36 Unidad no definida 36 ALMUERZOS CON BEBIDA (FERIA DE SERVICIOS) (3 ALMUERZOS POR 12 DIAS)   $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.920 $ 151.926

Total Neto	$ 558.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.089
TOTAL OC	$ 664.452