1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3764-251-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION JUEGOS INFLABLES ACTIVIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR ESCUELA ADRIANA LYON VIAL - SENDA PREVIENE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3764-205-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-45 del sistema SICOGUB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA R.U.T. 69.090.400-4 Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 Comuna Nancagua Impuesto 24662 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valle Inflable Razón Social VALLE INFLABLE SPA R.U.T. 78.007.108-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valle Inflable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 2 Unidad 02 JUEGOS INFLABLES, PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN ESCUELA ADRIANA LYON VIAL. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.800 $ 129.800

Total Neto	$ 129.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.662
TOTAL OC	$ 154.462