1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-60-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCATIVOS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº242 Comuna Santa Cruz Impuesto 489928,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Picabú Razón Social ALM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.378.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Picabú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102308 Materiales de comprensión de lectura 1 Unidad MATERIALES EDUCATIVOS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 2.578.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.578.570 $ 2.578.570

Total Neto	$ 2.578.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.928
TOTAL OC	$ 3.068.498