|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2184-87-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro de Insumos de Aseo Marzo 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2184-47-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
|
|
R.U.T. |
60.301.001-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ureta Cox 855, Piso 2 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
785603,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ureta Cox 855, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAGO-CHIC |
|
Razón Social |
MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
79.572.830-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAGO-CHIC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Suministro de Insumos de Aseo mes de Marzo 2025, en dependencias de la CAPJ, ICA y Tribunales No Reformados | Servicio de Suministro de Insumos de Aseo mes de Marzo 2025, en dependencias de la CAPJ, ICA y Tribunales No Reformados |
$ 4.134.755,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.134.755
|
$ 4.134.755
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.134.755
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 785.603
|
|
$ 4.920.358
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.