1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-881-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y PISO FLOTANTE PARA LA OFICINA DEL SUBPREFECTO ADMINISTRATIVO PREF. CAUTÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284 Comuna Temuco Impuesto 163394,87 Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javier patricio Razón Social cortinajes del sur javier viñuela schweitzer eirl R.U.T. 76.547.128-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal javier patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINA ENR DIA NOCHE LIN 80X165   $ 63.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.821 $ 63.821 52131501 Cortinas 3 Unidad CORTINA ENR DIA NOCHE LIN 160X165   $ 97.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.422 $ 292.422 30161710 Suelos laminados 18 Caja - 18 CAJAS PISO FLOTANTE AMBRAS ROBLE GRIS 8.3MM 1.895 - 04 UNID ESPUMA NIVELADORA ROLLO 1X10 10M2 - 18 GUARDAPOLVO EPS CLASSIC 68MM X 2.4M - 03 ADHESIVO MONTAJE MULTIUSO SPO45 310 ML   $ 27.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.730 $ 503.730

Total Neto	$ 859.973
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.395
TOTAL OC	$ 1.023.368

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.547.128-1 Ver adjunto