1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-447-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra limpieza e cámaras SAMU Huequén SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra ILABACA 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 67639,05 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad SERVICIOS GENERALES Cambio de planchas ala norte sala control de gestion Limpieza camaras sanitarias samu Huequen Destape y limpieza Camara de Inspeccion Domiciliaria entre 0,00 y1,00 mts de altura $ 355.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.995 $ 355.995

Total Neto	$ 355.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.639
TOTAL OC	$ 423.634