Orden de Compra. Nº
2737-502-SE24
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SERVICIO DE DIFUSION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2737-502-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE DIFUSION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
SALINAS 1211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
SALINAS 1211
Comuna
San Felipe
Impuesto
287394,95
Dirección de Envío de la Factura
SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
publimaxchile
Razón Social
MAX PABLO RIQUELME DOMÍNGUEZ
R.U.T.
11.871.971-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
publimaxchile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales
1
Global
adquisición productos detallados en cotización adjunta, tales como portafolletos, letreros, tarjetas de presentación, pendrives, post it, tazones, cajas para tazones, porta letreros, mochilas calendarios imantados, planner y bolsas ecológicas
$ 1.512.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512.605
$ 1.512.605
Total Neto
$ 1.512.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 287.395
TOTAL OC
$ 1.800.000