1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-453-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS SOFTSHELL PARA UNIFORME CLÍNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12263.01 del sistema ACUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 142158 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAHUEL SPA Razón Social COMERCIAL MAHUEL SPA R.U.T. 76.145.171-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MAHUEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102708 Uniformes de enfermeros 29 Unidad CHAQUETA DE UNIFORME CLÍNICO TELA SOFTSHELL TÉRMICA, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SE SOLICITA PRUEBA DE TALLAS (TALLAS DESDE LA S A XL).   $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.200 $ 748.200

Total Neto	$ 748.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.158
TOTAL OC	$ 890.358