Orden de Compra. Nº
2404-1803-SE24
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ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1803-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6137 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
5054332,5
Dirección de Envío de la Factura
SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Solucion Vertical
Razón Social
Servicios de mantencion y obras menores Francisco
R.U.T.
76.406.208-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Solucion Vertical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
50
Unidad
PLIEGO LIJA FIERRO N° 0,60
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
23171509
Soldadura
20
Unidad
CARRETE SOLDADURA ESTAÑO CAJA ROJA INDURA
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
23171509
Soldadura
10
Unidad
POTE DE PASTA DE SOLDAR 250 GRS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
100
Unidad
CINTA TEFLON DE 1" X 10 MTS.
$ 1.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
12141901
Cloro Cl
3000
kilogramo
KILOS DE CLORO GRANULADO
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200.000
$ 25.200.000
40141702
Grifos
30
Unidad
LLAVE DE PASO BOLA DE 2"
$ 31.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.000
$ 945.000
Total Neto
$ 26.601.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.054.332
TOTAL OC
$ 31.656.082