Orden de Compra. Nº
3130-1770-AG24
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MATERIALES PARA PINTADO POLI. ADULTO, BOX, REQ. 26483-26265 a compra ágil: 3130-327-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-1770-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PINTADO POLI. ADULTO, BOX, REQ. 26483-26265 a compra ágil: 3130-327-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
LEY 21.640 DE PRESUPUESTO AÑO 2024, PARA INSTITUCIONES DE SALUD.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
121093,46
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CYR SERVICIOS SPA
Razón Social
CYR SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.978.885-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CYR SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA CERDA HELA 1/22X2.1/2" O "EQUIVALENTE"
$ 50.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.052
$ 50.052
31211501
Pinturas al esmalte
9
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL CLARO, HOGAR Y FACHADA
$ 55.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.526
$ 500.526
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CM X 7"
$ 13.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.388
$ 53.388
31201515
Cintas de papel
2
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 2"X36.6M NEXXO O "EQUIVALENTE"
$ 16.684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.368
$ 33.368
Total Neto
$ 637.334
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.093
TOTAL OC
$ 758.427
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.897.714-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
83.957.900-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.121.395-2
Ver adjunto