1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-8571-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-166-LQ24, Res. Ex. N°1610/24, INT 1094/24, FUS 2404/2023, Servicio Mantención preventiva y correctiva equipos de mediana complejidad laboratorio y Anatomía Patológica marca Biobase - Memo N°72/25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-166-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8099 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 38798 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADO CHILE SPA Razón Social Servicios de Administración y Gestión RADO SPA R.U.T. 76.178.813-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RADO CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 1 Mes 808-0066 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOBASE (CABINAS PCR) Memo N°72 de fecha 11/02/25, Estado de Pago SN de fecha 11 de febrero de 2025, periodo del 12/01/2025 al 11/02/2025, cuota Nro. 07/24 808-0066 MANTENCION Y CERTIFICACION, INCLUYE CAMBIO ANUAL DE FILTRO HEPA $ 204.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.200 $ 204.200

Total Neto	$ 204.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.798
TOTAL OC	$ 242.998