1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-14-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 5889-12-COT25, MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LA UNIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999 del sistema DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 271048,3 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE ENTREGA. AV. JORGE MONTT S/N INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO, MUELLE 360 COSTADO OPV -81 PILOTO PARDO. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Unidad MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO A ESTA COTIZACIÓN. MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TRABAJOS PROPIOS DEL OPV-81 PILOTO PARDO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO A ESTA COTIZACIÓN. $ 1.426.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.570 $ 1.426.570

Total Neto	$ 1.426.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.048
TOTAL OC	$ 1.697.618