Orden de Compra. Nº
1075337-982-AG24
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rvv Compra Alimentos para Coffe compra ágil: 1075337-424-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1075337-982-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
rvv Compra Alimentos para Coffe compra ágil: 1075337-424-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicio
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1928
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T.
61.602.222-9
Dirección de Facturación
GENERAL BONILLA #695
Comuna
Angol
Impuesto
4623,65
Dirección de Envío de la Factura
GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Razón Social
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN
R.U.T.
7.148.980-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG K - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
ECO020078 vasos desechables
vasos desechables
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
30
Sachet
ALI020009 azúcar sobre
azúcar sobre
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50201706
Café
30
Sachet
ALI020070 café sobre
café sobre
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
6
Unidad
ALI020027 Galletas dulces (similar a donuts, limón, mantequilla)
Galletas dulces
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.834
$ 3.834
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
ALI010099 jugo néctar
jugo néctar
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.161
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad
ALI020136 Queque
Queque
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
Total Neto
$ 24.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.624
TOTAL OC
$ 28.959
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.148.980-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto