1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 907-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra YFF SS DE AREAS VERDES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DR Y OF COYHAIQUEORDEN DE COMPRA DESDE 907-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 907-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Aysen Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana 1060 piso 2 SAG 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7113 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Av. Ogana 1060 piso 2 SAG Comuna Coyhaique Impuesto 413531,352 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana 1060 piso 2 SAG 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social SERVICIOS DE ASEO MARISOL DEL CARMEN SALAMANCA NAV R.U.T. 76.577.306-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 4 Unidad Servicio de Mantención de áreas verdes y de estacionamiento. OFERTA VALIDA POR 90 DIAS $ 544.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176.480 $ 2.176.481

Total Neto	$ 2.176.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.531
TOTAL OC	$ 2.590.012